EOS Solutions Q&A - Recent questions in Finance

Come funziona il flag "Riportato" in scheda ritenuta?

Thu, 02 Apr 2026 10:14:15 +0000

Come si valorizza il valorizza il flag riportato sulla scheda ritenuta? C'è una qual è la procedura standard? Quali interazioni ha con l'app ECU?

Ottimizzazione registrazioni da prospetto liquidazione CMS

Fri, 20 Mar 2026 10:32:34 +0000

Buongiorno a tutti,

stiamo analizzando da un cliente le registrazioni generate dal prospetto di liquidazione dell’app CMS e vorrei valutare insieme a chi gestisce l'app possibili soluzioni per ottimizzarne la gestione.

Ad oggi, il sistema genera un numero elevato di righe (una per provvigione per articolo), con un impatto sia in termini di velocità di registrazione sia di leggibilità dei movimenti contabili (in particolare sui conti c/g).

L’obiettivo sarebbe quello di capire se esiste un modo per compattare le righe, ad esempio almeno a livello di Set ID Dimension, così da:

ridurre il numero di righe generate
migliorare le performance in fase di registrazione
avere una rappresentazione contabile più sintetica e leggibile

Avete già affrontato una casistica simile o avete idee/suggerimenti su come poter gestire questa esigenza (configurazione o eventuale personalizzazione)?

Grazie in anticipo per il confronto.

Un saluto,
Federica

Gestione Massimali Enasarco

Fri, 20 Mar 2026 10:23:29 +0000

Ciao a tutti,
avrei bisogno di un chiarimento sulla gestione Enasarco nell’app.

Sapete come vengono gestiti i massimali Enasarco nel caso di fatture a cavallo dell’anno?
In particolare, non mi è chiaro se il calcolo consideri:

la data del documento
oppure la competenza della provvigione

Ho fatto un test da un cliente e ho notato questo comportamento:

per una fattura di gennaio con competenza dicembre, il sistema si comporta correttamente e non calcola Enasarco
però, inserendo successivamente una fattura di febbraio, il sistema calcola Enasarco sforando il massimale, perché sembra tenere conto anche dell’importo della fattura di gennaio (competenza dicembre)

Quindi sembra esserci un’incongruenza nella gestione del massimale tra i due anni.

Avete indicazioni su come dovrebbe funzionare correttamente in questi casi?

Grazie mille!

Dichiarazioni di intento e CONAI

Tue, 20 Jan 2026 11:13:14 +0000

Ciao,

se ho una dichiarazione di intento che sta andando ad esaurimento e quindi sono "costretto" a dividere la riga in due, una con e una senza IVA, come posso gestire il CONAI riferito a quella riga articolo?

Se diminuisco la quantità di quella riga per farla rientrare nel plafond e creo una riga sottostante direttamente a ricavo per la differenza, perdo il calcolo corretto del CONAI, perché verrebbe calcolato su una quantità errata e non totale.

Come posso gestire questa casistica?

Grazie

REGISTRAZIONE INCASSI NOTA CREDITO

Tue, 02 Dec 2025 09:13:47 +0000

Buongiorno,

in fase di registrazione di un incasso dalla pagina registrazione incassi, mi sono resa conto che:

ogni volta che si passa alla riga successiva e in questa si cambia il tipo di documento, il sistema stacca un nuovo nr transazione...è possibile?

In particolare me ne sono accorta facendo una registrazione come segue:

prima riga --> tipo di documento: Pagamento con poi il conto cliente e il collega a tipo doc: Fattura collega a nr documento: ho scelto la fattura

seconda riga --> tipo di documento: Rimborso con poi sempre il conto cliente e il collega a tipo doc: Nota credito e collega a nr documento: ho scelto la nota di credito

terza riga --> tipo di documento: Pagamento con il conto della banca come contropartita

A livello di nr documento ragiona correttamente e quindi su tutte e tre le righe ho lo stesso nr in quanto ragiona per quadratura, ma ho appunto notato che cambia il nr transazione.

Oltre a questo, aggiungo che, affichè si possano inserire delle righe di tipo Rimborso, è necessario che nella def reg coge NON sia ATTIVO il flag "forza saldo documento". Ma questo è rischioso perchè se, per qualche motivo, il sistema stacca due nr documento diversi su due righe che sono uno il D e l'altro A della stessa registrazione, il sistema consente comunque di registrare staccandomi quindi due nr documenti diversi.

Tornando al nr transaizone, questo parrebbe risultare un problema nel momento in cui, una volta registrato l'incasso, mi trovo a doverlo stornare. Infatti, lo storno, dalle prove che ho eseguito mi sembra ragioni per nr transazione. Corretto?

Di conseguenza se provo a stornare non me lo consente e mi da l'errore: Impossibile stornare la transazione perchè non quadra.

Stesso errore me lo da nel momento in cui ho i due nr documento diversi

Se questo fosse correttamente il comportamento standard, come potrei ovviarvi? c'è qualche setup da impostare?

Grazie mille in anticipo del riscontro

Super/iper ammortamento 2026-2027-2028

Mon, 01 Dec 2025 16:52:59 +0000

ciao,

per il super/iper ammortamento introdotto con l'ultima legge di bilancio, si possono applicare le stesse logiche usate in passato, cioè creare un registro a parte per la aprte eccedente il 100%?

grazie

CU per comunicazione congiunta dove va specificato un CF diverso dal proprio

Tue, 28 Oct 2025 09:21:58 +0000

Un cliente ha la necessità nella CU di dichiarare per alcuni soggetti la sezione sotto REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI, in particolare i campi Codice Fiscale (52), Imponibile (53), Ritenute a titolo d'acconto (54), specificando un CF di un soggetto diverso da chi effettua la comunicazione.

Nello specifico, si tratta di alcuni agenti di un partner con cui il cliente si è fuso, e che con la fusione sono diventati agenti del cliente e per cui verrà fatta questa comunicazione congiunta.

Ci potete fornire delle istruzioni?

XML di cliente FAO (Partita IVA “99999999999”, codice dest. “XXXXXXX”, paese: OO)

Tue, 21 Oct 2025 14:58:53 +0000

Un cliente doveva registrare una fattura vendita di un cliente FAO.

Come indicato dal commercialista ha inserito i seguenti dati:

codice paese “OO”
partita iva “99999999999”
codice destinatario “XXXXXXX”.
CAP: 00000
Città: OO

Anche da ricerche in internet questa combinazione sembra apposto per questo tipo di cliente.

La creazione del XML e anche il test tecnico del file sono andati a buon fine ma poi é stato sostituito (da Arxivar oppure SDI) il seguente errore:

Errore: 00305 Descrizione: 1.4.1.1.2 non valido : contratto tra 02465460224 e 99999999999 non censito nella mappa

Quindi sembra che manca qualcosa tra la partita IVA del fornitore (02465460224 ) e quella del cliente (99999999999 ).

Ci siamo chiesti se magari é da attivare qualcosa in Arxivar in modo di poter eseguire questi operazioni?

Qualcuno ha mai avvuto questo caso?

Grazie mille.

Juliane

SGL chiusura ratei/risconti infrannuale

Mon, 06 Oct 2025 14:26:57 +0000

Possibilitá di chiudere il ratei / risconti app SGL mensilmente. Richiesta necessaria per Dr. Schär (anche altri clienti hanno richiesto).

Per il loro commercialisti non é accettabile avere le registrazioni direttamente in c/g invece che in simulato.

Gestione liquidazione IVA Regime OSS (One Stop Shop) BC14

Tue, 30 Sep 2025 10:50:30 +0000

Ciao, avremmo la necessità di gestire la liquidazione IVA trimestrale per Regime OSS (One Stop Shop) in BC14.

Dalla documentazione on-line sembra che sia gestito da BC18.6, ma cercando sulle ultime versioni di BC non si trova nulla.
Se non è presente nella localizzazione IT, c'è modo di attivare questa gestione?

Come funziona la liquidazione IVA per questo regime?

Grazie

Campi pignoramento in certificazione unica (ECU)

Fri, 19 Sep 2025 09:49:50 +0000

Buongiorno,

con app ECU esiste la possibilità di popolare i campi della certificazione unica legati al pignoramento presso terzi?

Grazie

Fatturazione elettronica con cliente privato UE ma indirizzo di spedizione IT

Mon, 11 Aug 2025 11:02:25 +0000

Buongiorno,

ho il caso che da un cliente dovremmo registrare una fattura di un cliente privato della Romania dove la merce é stata spedita in Italia.

Quindi abbiamo messo come vendere a i dati della Romania, come Spedire a i dati dell'Italia e come fatturare a "Impostazione predefinita (cliene)".

Da quello che so, la fattura in questo caso deve essere creata come se fosse un cliente nazionale però il codice fiscale non é obbligatorio; con Codice destinatario "0000000".

Però cercando di registrare la fattura il sistema da il seguente errore:

"Il documento ha data registrazione 31/07/25 successiva all'entrata in vigore della fatturazione elettronica (01/01/25), è necessario compilare i campi - Partita IVA/Codice fiscale per poter procedere con la registrazione."

Ma visto che il cliente è della Romania e non Italiano non ha un codice fiscale Italiano e tra l'altro se si mette "Soggetto residente = Non residente" il sistema non permette neanche di inserire un codice fiscale.

Qualcuno mi sa dire come si registra questa fattura in modo giusto?

Grazie mille.

Juliane

IPL: Fattura di chiusura parziale con detrazioni fino a capienza

Fri, 18 Jul 2025 14:29:53 +0000

Buongiorno a tutti,

qualcuno ha mai implementato da un cliente la app IPL utilizzando le ultime due opzioni:

- fattura di chiusura parziale con detrazioni

- fattura di chiusura parziale con detrazioni fino a capienza

Esiste una documentazione in merito?

Grazie per la disponibilità!

riferimento DDT in file XML di fattura assistenza

Thu, 22 May 2025 13:47:48 +0000

il cliente dice che non devono uscire i riferimenti del DDT (fittizio) relativo a "spedizioni" di assistenza; gli interventu sono fatturabili dopo aver spedito materiale e manodopera, mapare non sia corretto.

Qualcuno ha già riscontrato il problema?

Alberta

Fatture di vendita con lettera di intento con addebito bollo

Fri, 09 May 2025 15:09:45 +0000

Il cliente Gemels sostiene che se il cliente ha lettera di intento l'esenzione dell'addebito bollo, deve avere la stessa esenzione della lettera d'intento del cliente.

L'importo del bollo deve erodere l'importo della lettera di intento del cliente.

Abbiamo modificato il setup bollo, indicando l'esenzione della lettera d'intento, ma sulla riga del bollo non è presente la lettera di intento e quindi non erode l'importo della stessa.

Vi risulta corretto quanto indicato dal cliente?

Allego xml fattura di vendita generata da Gemels (IT01852180163_004R1.xml).

Allego file XML (IT01349950368_048u2.xml) ricevuto da un loro fornitore in cui sul bollo è indicata la lettera d’intento.

Grazie

Giuseppina Viola

https://q2a.eos-solutions.it/?qa=blob&qa_blobid=5697438347890819582

https://q2a.eos-solutions.it/?qa=blob&qa_blobid=6817393391230041832

Sconto in testata documento

Wed, 05 Feb 2025 14:48:33 +0000

Buongiorno

Avrei la necessità di gestire uno sconto di testata in ordine di vendita.

Ho provato ad inserire uno sconto nel dettaglio sconti dell’ordine facendo:

- ORDINE DI VENDITA

- SCONTI DETTAGLIATI --> qui ho compilato come segue CLASSE = sconto TIPO = importo sconto VALORE = 0,68

Quando però genero la fattura, sia manualmente che da ECS, lo sconto documento non viene ereditato dall’ordine, cioè non è presente tra i dati riepilogativi delle righe nel campo "Sconto dettagliato testata"

C’e’ modo di trasferirlo in fattura?

Grazie mille in anticipo del riscontro

FTE - Campi personalizzati per cliente

Thu, 19 Dec 2024 12:26:35 +0000

Ciao,

in fase di analisi abbiamo rilevato che il ns. cliente compila diversi campi della fatturazione elettronica in base a delle specifiche istruzioni di un loro cliente.

Pensavo di utilizzare il setup presente in Setup Uscita FTE > Gruppi setup doc. elettr. in uscita compilando il campo "Formato cliente" (collegandolo poi all'anagrafica cliente) e volevo analizzare se ci fossero dei formati da cui prendere spunto in quanto le logiche di compilazione del file XML potrebbero essere simili.

E' presente qualche documentazione relativa ai vari "Formato cliente" impostabile in Setup? Abbiamo un referente interno per queste casistiche? Da una ricerca, non ho trovato nulla a riguardo.

Grazie mille

Buona giornata

Compensazione IVA orizzontale in Liquidazione

Wed, 27 Nov 2024 13:15:54 +0000

Buongiorno

il cliente Sidastico mi chiede come gestire, in fase di liquidazione IVA, la compensazione del CREDITO IVA dell'anno precedente con altri tributi.

Non mi sembra che la cosa sia gestita e nel caso come potrei gestirla?

E' stata mai pensata questa implementazione, che direi comune nelle amministrazioni Italiane.

grazie

Antonio

Bollo in fatture assistenza

Thu, 21 Nov 2024 13:51:41 +0000

Il setup bollo dell'app FTE è valido anche sulle fatture assistenza?

Se no, la funzione "Ottieni riga bollo.." nella fattura assistenza come funziona?

Fornitore extra UE con stabile organizzazione in stato UE

Thu, 14 Nov 2024 17:38:54 +0000

Da un cliente ho il caso di un fornitore extra UE con stabile organizzazione in uno stato UE.

Il file xml generato nell'attuale sistema dalla fattura di acquisto registrata, riporta il tag della stabile organizzazione.

In BC i campi della stabile organizzazione non sono selezionabili in anagrafica fornitore.

Come posso fare?

Grazie

Controllo sequenza documenti in stampa definitiva registro IVA

Fri, 08 Nov 2024 11:19:32 +0000

ciao,in BC ho eseguito in definitivo la stampa del registro IVA (report 18008262) di un mese in cui non erano stati registrati i documenti in sequnza, ma ci sono dei "buchi"

FVI24-0001, FVI24-0002, FVI24-0005, FVI24-0006.

in foto il setup nr serie utilizzato

Non è stata data nessuna segnalazione; manca qualche setup o non è previsto che ci sia questo controllo (importantissimo)?

Grazie, Alberta

Condizione di pagamento con sconto finanziario - DocFinance

Thu, 07 Nov 2024 14:29:04 +0000

Buon pomeriggio,

in fase di analisi Finance abbiamo rilevato che il cliente utilizza DocFinance e registra alcune fatture di acquisto dove viene utilizzata una condizione di pagamento che applica uno sconto finanziario se il pagamento della fattura è eseguito entro una certa data.

Se viene utilizzata una condizione di pagamento che prevede uno sconto di questo tipo, questa informazione viene passata a DocFinance? Se sì, la scrittura importata in BC da DocFinance rileva lo sconto in contabilità?

Da una rapida analisi dei campi esportati verso DocFinance non mi sembra, ma vorrei esserne sicuro.

Grazie mille

Buona giornata

Numerazione manuale fatture

Fri, 25 Oct 2024 10:33:17 +0000

Devo attivare la numerazione manuale delle fatture di vendita.

Ho disattivato su SERIE la numerazione automatica (e si attivata la manuale) ma quando registro la fattura provvisoria non mi chiede di inserire manualmente il protocollo ma lo attribuisce partendo dall'ultimo utilizzato (anche se cancello lo starting number)
Se creao una nuova numerazione da zero mi da questo messaggio "You cannot assign new numbers from the number series MAN_FTVEN."
Come devo procedere?

grazie

Cliente italiano con rappresentante fiscale estero

Tue, 06 Aug 2024 15:44:23 +0000

Un cliente con BC 24 ha il caso di un'anagrafica cliente italiana con rappresentante fiscale in uno stato UE.

Qual'è la modalità corretta di operare in questo caso?

Io pensavo di fare codificare una nuova anagrafica cliente con la P. IVA del rappresentante fiscale, codificare l'anagrafica del cliente italiano come "Non residente" e collegare l'anagrafica del rappresentante fiscale nel campo "Rappresentante fiscale" del cliente italiano. Non trovo però documentazione rispetto al fatto che qiesta sia la configurazione corretta,

Grazie in anticipo

STAMPA REGISTRI IVA VMI

Mon, 05 Aug 2024 12:58:19 +0000

Buongiorno,

in merito alla funzione di Stampa registri iva VMI, vi è la possibilità di stampare e numerare le pagine anche per i registri iva che non hanno movimenti?

Grazie in anticipo del riscontro.

Controllo partita IVA italiana

Thu, 25 Jul 2024 18:07:10 +0000

Un cliente mi ha chisesto se esiste la possibilità di effettuare il controllo della partita IVA dei clienti italiani attraverso un servizio sul portale dell'agenzia delle entrrate.

Questo in quanto non tutte le aziende italiane sono oncluse nel VIES.

Ho trovato su un forum alcune info rispetto a delle API messe a dispozizione dalla'agenzia delle entrate https://forum.italia.it/t/piattaforma-api-management-agenzia-entrate/34562

Avete qualche info a riguardo?

Grazie in anticipo

Mauro

Come dividere una riga di tipo commento con tanti caratteri nel XML fattura vendita?

Wed, 10 Jul 2024 13:28:18 +0000

Nel XML le righe di tipo commento sono limitati ad un certo numero di caratteri (60 se non sbaglio). Ho notato però da un cliente che in alcuni casi la riga di tipo commento con più di 60 caratteri nel XML viene diviso come se fosse scritto in due righe. In altre fatture invece (anche usando lo stesso cliente) non divide le righe e l'XML va in errore perché il testo supera i 60 caratteri.

Da questo cliente é scattato in automatco l'update a BC 24 (saas) e non riesco a capire se ha da fare con quello o se mi perdo qualcos'altro?

Non avevano una modifica per questo.

Qualcuno ne sa di più?

Grazie!

Campo "Categoria speciale" in anagrafica fornitore

Mon, 24 Jun 2024 10:57:33 +0000

Un cliente mi ha chiesto il significato del campo "Categoria speciale" in anagrafica fornitore.

Grazie in antcipo

Mauro

Rettifica tassi di cambio a fine anno e successivo incasso/pagamento

Mon, 24 Jun 2024 09:25:06 +0000

La procedura standard microsoft di rettifica tassi di cambio a fine anno e registrazione incasso/pagamento nell'anno successivo funziona nel seguente modo:

registrazione rettifica tasso di cambio su conti utile/perdita non realizzati inseriti nei relativi campi di setup delle valute
in fase di registrazione nell'anno successivo di un incasso/pagamento relativo a una fattura oggetto di rettifica al punto 1., il sistema storna sul conto utile/perdita non realizzati il valore registrato al punto 1. e imputa sul conto utile perdita la differenza tra il valore registrato come rettifica a fine anno e il valore calcolato nella data di registrazione dell'incasso /pagamento

Un cliente contesta il funzionamento descritto al punto 2. Il sistema dovrebbe registrare sul conto utile perdita sia lo storno che la differenza tra valore registrato come rettifica a fine anno e il valore calcolato nella data di registrazione dell'incasso /pagamento.

Grazie in anticipo, saluti

Mauro Trabucchi

tag "BENI" in riga Descrizione documento elettronico autofattura

Mon, 17 Jun 2024 09:21:24 +0000

Buongiorno,

creando un documento elettronico con TD17 nel caso di un' integrazione/autofattura su xml, formato ministeriale ed alternativo mi compare nella descrizione della riga di conto c/g "BENI". La fattura è una fattura di conto di Consulenze.

Ho controllato Piano dei conti, setup FTE e repertori documenti elettronici e non ho trovato nulla.

Come posso fare per rimuovere questo tag dall'xml?

Flag "Escludi da procedura di pagamento" in angrafica cliente

Wed, 12 Jun 2024 08:31:55 +0000

Un cliente mi ha chiesto il significato del falg "Escludi da procedura di pagamento" in angrafica cliente.

Da documentazione il flag serve per escludere il cliente dalle procedure di pagamento automatiche, lasciando la possibilità di effettuare incassi manuali.
In realtà ho fatto una prova a abilitare il flag su un cliente e a lanciare l’estrazione delle RIBA, e il sistema non l’ha escluso.
Ho provato anche a creare una distinta RIBA e il cliente non risulta escluso automaticamente.

Grazie

INTRASTAT con indirizzo di spedizione italiano

Mon, 10 Jun 2024 14:30:51 +0000

Buongiorno,

un nostro cliente ci ha presentato il seguente caso:

Cliente bulgaro, quindi UE correttamente setappato per quanto riguarda la Cat reg business iva, per il quale la spedizione della merce avviene tramite uno spedizioniere italiano indicato tra gli indirizzi di spedizione del cliente bulgaro nel quale è abilitato il flag Spedire-a indirizzo di default. Questo perchè la società consegna la merce allo spedizioniere (quindi fino a tale punto la spedizione è a carico della società) poi sarà lo spedizioniere ad occuparsi di portare la merce in Bulgaria e a fare quindi lo sdoganamento.

Il problema è che in questo modo le fatture di vendita avranno la sezione dello spedire a compilata con le informazioni dello spedizioniere italiano e quindi il sistema non sarà in grado di suggerire le righe di queste fatture all'interno dell'intrastat (tramite il suggerisci righe) sicomme ciò che va a leggere sono le informazioni di indirizzo inserite nella sezione dello spedire a (corretto?).

Al nostro cliente servirebbe poter mantenere l'indirizzo dello spedizioniere all'interno della lista degli indirizzi di spedizione del cliente bulgaro con abiliato il flag spedire-a indirizzo di default, ma al tempo stesso che le righe delle fatture di vendita registrate vengano suggerite nell'intrastat.

Come è possibile gestire tale procedura?

Grazie in anticipo.

Assegnaz. addebito articolo su carico da c/lavoro

Wed, 05 Jun 2024 07:58:30 +0000

Buongiorno,

nella registrazione di una fattura di acquisto legata ad ordini e carichi provenienti dalla gestione del c/lavoro, BC non mi permette di assegnare l'addebito articolo agli articoli della fattura.

Ho tentato l'assegnazione in due modi:

Direttamente dalla riga fattura, premendo "Qtà da assegnare" ma la schermata che si apre non presenta gli articoli in fattura;
Prendendo manualmente le righe di carico dalla schermata di assegnazione dell'addebito articolo;

Utilizzando il secondo metodo, BC restituisce l'errore sotto riportato.

Non è prevista l'assegnazione dell'addebito articolo in questi casi? Come possiamo procedere?

Grazie mille

Segnalazione Autofattura Omaggi SFG

Tue, 28 May 2024 13:44:19 +0000

Ciao a tutti,

provando a generare un'autofattura da app SFG mi è comparsa la seguente segnalazione:

Data di registrazione deve avere un valore in Testate vendita: Tipo di documento=Fattura, Nr.=24FTV-00047 e non può essere uguale a zero o vuoto.

sembra che si blocchi sul numeratore delle fatture provvisorie, man mano che ne vengono create delle nuove la segnalazione rimane avanzando il protocollo di 1 (es. 24FTV-00048)

Come lo risolvo?

Grazie

Calcolo importi LIPE automatico con IVA a gambero

Wed, 15 May 2024 13:59:57 +0000

Ciao a tutti,

ho riscontrato il seguente problema da un cliente che gestisce IVA a gambero (Data Registrazione <>Data Esecuzione Operazione)

La liquidazione IVA è uscita corretta e non sono state ricevute segnalazioni.

Creando la LIPE a sistema, invece, è stato riscontrato che BC recupera l'IVA, oltre a quella del mese precedente, anche dei 2 mesi precedenti, quando dovrebbe prendere solo l'IVA del mese precedente. In LIPE risultavano 3 fatture con data di registrazione 15/04 e data esecuzione operazione 29/02, squadrando gli importi rispetto alla liquidazione IVA.

E' stata mai riscontrata questa casistica presso altri clienti? Se sì, come è stata risolta?

Grazie

Proforma cumulativa di più ordini

Thu, 02 May 2024 12:30:52 +0000

Ciao,

un cliente chiede la gestione di fatture proforma, intesa come stampa di più ordini (non ancora spediti) e possibilmente archiviabile per mantenerne la storicità.

Qualcuno ha per caso già gestito custom simili?

Grazie, ciao.

Ilaria

Dichiarazione intento - sforamento con articoli

Wed, 24 Apr 2024 06:44:20 +0000

Ciao,

una domanda per un caso particolare di dichirazione di intento. Ipotizzando di avere un residuo di una DI di € 1.000, vendo un articolo per € 2.000. Ma potrei ritrovarmi anche in caso di acquisto.
devo suddividere la vendita su due righe per far si che una parte sia esente iva NI8C e il residuo con iva 22%.
come posso gestire la vendita senza avere problemi di valorizzazione. una riga con articolo e la seconda con addebito articolo?

Ci sono altre soluzioni?

grazie,

Simona

Intrastat - Conversione Peso in KG

Tue, 02 Apr 2024 13:37:34 +0000

Ciao,

l'app ITR non prevede la conversione in KG delle quantità delle righe fattura?

Se ad esempio abbiamo:

- Articolo gestito in grammi;

- Fattura con pesi in grammi;

- Dichiarazione intrastat: il peso riportato è sempre in grammi;

Ci sono dei setup per gestire la conversione del peso in KG (come richiesto da normativa)?

Grazie

Calcolo delle ritenute senza fattura

Thu, 28 Mar 2024 09:51:10 +0000

Un nostro cliente ha la necessità di registrare delle spese con ritenute di persone che non hanno la partita IVA, quindi non esiste una fattura ma registrano semplicemente in prima nota nel purchase journal. Esiste un modo per far calcolare e registrare la ritenuta in automatico nel inserimento delle spese nel purchase journal?

Grazie.

Salvare fatture elettroniche in cartella, poi Arxivar le preleva (Saas)

Tue, 26 Mar 2024 06:54:36 +0000

UN cliente con Bc23 Saas mi ha richiesto di poter salvare le fatture elettroniche di vendita/integrazioni in una cartella per poi essere importate in Arxivar e da lì eseguire l’invio e i controlli senza inviare direttamente le fatture ad Abletech tramite in connettore.

Sì può fare e che setup bisogna predisporre?

Grazie.

Setup Reg. CoGe e Mag. contabilità anglosassone

Tue, 12 Mar 2024 13:36:00 +0000

Buon pomeriggio,

avrei la necessità di capire quanto segue per la gestione del magazzino nella contabilità anglosassone:

Setup reg. CoGe;
Setup reg. Magazzino;

Abbiamo un cliente con la contabilità americana e vorrei capire i setup per gestire i flussi CoGe.

Grazie mille

Data ricevimento Dichiarazione Intento

Mon, 11 Mar 2024 11:22:07 +0000

Ciao,

col flag "Dichiarazione Intento in AltriDatiGestionali" a true, la data inserita nell'xml risulta essere la Data Emissione, non la Data Ricevimento.

Questo comporta che, al momento dell'inserimento di una dichiarazione d'intento, se come data emissione (obbligatoria) viene inserito esempio 31/12/2023 in automatico venga preso il nr. di protocollo DICH23-0001.

Il cliente ha perciò inserito come Data Emissione 01/01/24 in modo che il protocollo fosse aggiornato al 24 aspettandosi che in xml sarebbe comunque uscita la data all'anno 23 ereditata dal campo Data ricevimento.

I dati dell'xml non dovrebbero essere ereditati dal campo "Data ricevimento" e non "Data Emissione" ?

CONAI: modifica pesi

Fri, 08 Mar 2024 14:37:05 +0000

Buonasera,

non riesco a capire come mai, nelle fatture di vendita con articoli oggetto di CONAI, non è attiva la "scelta" elimina righe fatture e non mi permette di cambiare il peso nelle righe conai. Manca qualche impostazione?

Sono sulla versione 21.0.19 e la cosa era possibile sulla versione 20.0.14

Inoltre mi risulta che fosse possibile anche modificare il valore del conai anche su documenti registrati, ovviamente intervenendo solo sui movimenti contabili conai. Anche questa cosa non mi è possibile.

grazie

Nessuna valuta in questo filtro

Mon, 04 Mar 2024 16:39:47 +0000

Importando gli xml, mi segnalava errore “Nessuna valuta in questo filtro”, non bypassabile.

Infatti, al tentativo di modificare l’errore in avviso nella sezione controlli, mi segnalava il seguente:

"Modificabile manualmente deve avere un valore in Doc. elettronici in entrata.Controllo documento: Cod. Gruppo Setup DEFAULT, codice= EI0000 e non può essere uguale a zero o vuoto"

Non ho trovato il setup corrispodente e BC mi ha fatto bypassare l’errore solo inserendo la valuta EUR nella sezione Valute.

Riportando questo setup e un importo tasso di cambio BC mi ha consentito di arrivare alla creazione della fattura.

Quando ho registrato il carico corrispondente per il fornitore da abbinare, la funzione Prendi righe di carico non mi ha riportato nell’elenco da selezionare i carichi appena registrati.

Sbiancando dalle fatture provvisorie il campo Cod. Valuta EUR, invece, il sistema mi ha rilevato correttamente i carichi di acquisto.

Per caso sapresti indicarmi dove sbaglio?

Credo sia assolutamente scorretto inserire il cod. valuta EUR, in quanto vengono valorizzate solo le valute estere. C’ un setup nell’IX-FE da attivare che non conosco?

IVA ESIGIBILTA' DIFFERITA

Wed, 28 Feb 2024 17:43:42 +0000

Ciao avrei la necessità di gestire l'IVA ad esigibilità differita. vi risulta possibile con la gestione standard di BC oppure con apposita APP.

Ringrazio chi avesse documentazione o note al riguardo.

grazie

Antonio

FTE - allegati alla fattura clienti

Wed, 03 Jan 2024 16:28:40 +0000

Buonasera,

durante lo svolgimento di una serie di attiivtà e ragionamenti, è sorta la seguente considerazione: è possibile inserire un allegato tipo un file xls al file XML di fatturazione elettronica attiva? Ovvero, così come accade già quando si importano i flie xml passivi che possono avere al loro interno degli allegati, è possibile replicare ciò anche dal lato attivo? In caso affermativo, in che modo?

Grazie mille in anticipo per il riscontro.

Limite credito e importo fido in c/c bancari

Thu, 30 Nov 2023 15:58:56 +0000

Ciao,

esistono controlli/automatismi collegati ai due campi dei C/C bancari:

- limite credito

- importo fido

un cliente mi chiede un avviso quando il saldo del C/C scende sotto una certa soglia.

grazie

DIMENSIONI - forza stesso valore dimensione

Thu, 09 Nov 2023 09:02:40 +0000

Buongiorno,

tramite un cliente abbiamo constatato che se per un conto C/G vengono definite delle dimensioni di default con i relativi valori dimensione, quando impostiamo in "registrazione valore" il campo "stesso codice" e poi abilitiamo il flag "forza stesso valore dimensione", nel momento in cui si fa una registrazione coge sul conto in questione con una dimensione diversa da quella impostata a default, il sistema poi non provvede a modificare il valore della dimensione.

Al contrario, quando invece si fa una fattura, questo tipo di combinazione funziona e quindi il valore dimensione viene modificato.

Grazie in anticipo.

FTE - Metodi di pagamento multipli in diverse rate fatture di vendita

Mon, 30 Oct 2023 09:12:53 +0000

Ho l'esigenza in BC di gestire delle fatture di vendita che hanno condizioni di pagamento con rate legate a metodi di pagamento diversi, es. 30% rimessa diretta, 40% RIBA, 30% RIBA.

Con lo standard posso gestire una sola modalità di pagamento in fattura, e questa (il codice "Metodo di pagamemto fattura PA") viene abbinata alle singole rate nel tag "Dettagli pagamento" dell'xml della fattura elettronica.

E' stato previsto qualcosa nell'app FTE per queste casistiche, o è in previsione qualcosa per il futuro?

Grazie, ciao

Mauro

Cespiti: report controllo tra coge e movimenti cespiti

Fri, 20 Oct 2023 15:44:36 +0000

Esiste un report o una funzionalità che permetta di controllare se abbiamo quadratura ad una data tra contabilità e movimenti cespiti?